Contrato federal · Contrato 00079/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESKTOPS PARA MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL (CCG) EM BRASÍLIA/DF E CENTROS REGIONAIS (CRS) DE MANAUS/AM (CR…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0001-09) para: aquisição de desktops para modernização do parque de equipamentos de microinformática do centro de coordenação-geral (ccg) em brasília/df e centros regionais (crs) de manaus/am (cr-mn), belém/pa (cr-pa) e porto velho/ro…. Valor global contratado: R$ 274.200,00. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0001-09
- Processooficial
- 60090.000307/2021-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 274.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR | 22 | R$ 7.899,00 | R$ 173.778,00 |
| MICROCOMPUTADOR | 18 | R$ 5.579,00 | R$ 100.422,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632.072,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632.072,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000231 · 28/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 632.072,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632.072,00
Faturas
- 030 · emitida 23/08/2024 · PendenteR$ 23.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00079/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.