Contrato federal · Contrato 00044/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE WIRELESS
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA (CNPJ 09.162.855/0005-17) para: aquisição de equipamentos para rede wireless. Valor global contratado: R$ 269.910,00. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDACNPJ 09.162.855/0005-17
- Processooficial
- 23422.025650/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 269.910,00
- Valor globaloficial
- R$ 269.910,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 539.820,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 03/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 25 | R$ 3.731,20 | R$ 93.280,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENÇA PARA AP | 120 | R$ 1.177,00 | R$ 141.240,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRACK 19"; FIREWALL INTEGRADO, VELOCIDADE: 100/… | 1 | R$ 35.390,00 | R$ 35.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 269.910,00
- A liquidarcalculado
- R$ 269.910,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000550 · 08/12/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.390,00 · a liquidar R$ 35.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000551 · 08/12/2023449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 141.240,00 · a liquidar R$ 141.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000552 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 93.280,00 · a liquidar R$ 93.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 203159 · emitida 17/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 141.240,00
- 203160 · emitida 17/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00044/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/03/2024
RETIFICAÇÃO NA REDAÇÃO DOS VALORES UNITÁRIOS CONSTANTES NO ITEM 1.2 DO CONTRATO Nº 44/2023
valor global após o termo: R$ 269.910,00 · vigência até 29/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240473
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.