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Contrato federal · Empenho 2023NE000489 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( BATERIA RECARREGAVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO -DIRCOM CONFORME PREGÃO 73/2023, UASG GERENCIADOR…

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou 46.228.161 EDELSON MILTON DE SOUZA (CNPJ 46.228.161/0001-38) para: valor empenhado para aquisição de material permanente ( bateria recarregavel) para atender as demandas da diretoria de comunicação -dircom conforme pregão 73/2023, uasg gerenciadora e participante 158146, processo 23172.…. Valor global contratado: R$ 467,80. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
Local da unidadeoficial
TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
Fornecedoroficial
46.228.161 EDELSON MILTON DE SOUZACNPJ 46.228.161/0001-38
Processooficial
23172.003582/2023-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00073/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 467,80
Valor globaloficial
R$ 467,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/12/2023
Publicaçãooficial
28/12/2023
Vigênciaoficial
28/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TENSÃO 9 V, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS1R$ 467,80R$ 467,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 467,80
A liquidarcalculado
R$ 467,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000489 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 467,80 · a liquidar R$ 467,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • NF-12 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 467,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000489 · 28/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.003582/2023-12

    valor global após o termo: R$ 467,80 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor46.228.161 EDELSON MILTON DE SOUZA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 240568
Lido da fonte em
20/10/2026, 19:19
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
21/10/2026, 03:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.