Contrato federal · Empenho 2023NE000488 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CARTEIRAS PARA ALUNOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DO IFPI CONFORME PROCESSO 23190.000376/2023-24, PREGÃO 01/2023, UA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: valor empenhado para aquisição de material permanente ( carteiras para alunos) para atender as demandas dos campi do ifpi conforme processo 23190.000376/2023-24, pregão 01/2023, uasg gerenciadora 170344, uasg carona 1581…. Valor global contratado: R$ 113.836,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23190.000376/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.836,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.836,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM PRANCHETACADEIRA COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO SAE 1020, ACABAMENTO ESTRUTURA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPALDAR B… | 149 | R$ 764,00 | R$ 113.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.836,00
- A liquidarcalculado
- R$ 113.836,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000488 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 113.836,00 · a liquidar R$ 113.836,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 238 · emitida 22/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 113.836,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000488 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000376/2023-24
valor global após o termo: R$ 113.836,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240663
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.