Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ENGENHARIA NÃO CONTINUADOS (POR ESCOPO) PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), POR IP, POE, COMPOSTA POR EQUIPAMENTOS PARA MONITORA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AUTO SEG SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.467.874/0001-20) para: contratação serviço de engenharia não continuados (por escopo) para fornecimento de solução para circuito fechado de tv (cftv), por ip, poe, composta por equipamentos para monitoramento por imagens, cabeamento estruturad…. Valor global contratado: R$ 346.063,38. Vigência de 05/01/2024 a 05/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE 155911
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AUTO SEG SERVICOS DE COMUNICACAO E COMERCIO LTDACNPJ 15.467.874/0001-20
- Processooficial
- 23819.000674/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 01076/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 346.063,38
- Valor globaloficial
- R$ 346.063,38
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/01/2024
- Vigênciaoficial
- 05/01/2024 a 05/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SOLUÇÃO PARA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV), POR IP, POE. | 1 | R$ 346.063,38 | R$ 346.063,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 346.063,38
- A liquidarcalculado
- R$ 346.063,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001879 · 14/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 346.063,38 · a liquidar R$ 346.063,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.