Contrato federal · Contrato 00079/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QR, DO QS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DO 17° BATALHÃO LOGÍSTICO LEVE DE MONTANHA
17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDA (CNPJ 07.987.754/0001-26) para: aquisição de gêneros alimentícios do qr, do qs, para atender as necessidades básicas do 17° batalhão logístico leve de montanha. Valor global contratado: R$ 5.411,92. Vigência de 14/12/2023 a 13/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA 160116
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- APIARIO E PIMENTA NOGUEIRA LTDACNPJ 07.987.754/0001-26
- Processooficial
- 64135.007701/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.411,92
- Valor globaloficial
- R$ 5.411,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/01/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 13/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 200 | R$ 3,33 | R$ 666,00 |
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 234 | R$ 14,38 | R$ 3.364,92 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO PIMENTÃO AMARELO | 25 | R$ 12,20 | R$ 305,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 5,38 | R$ 1.076,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.411,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.411,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000464 · 13/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.411,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.411,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00079/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 240957
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.