Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, VISANDO ATENDER…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AUDICEIA DAS GRACAS MACIEL FERRARI para: a aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, visando atender as demandas do ifes campus santa teresa. Valor global contratado: R$ 19.717,50. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- AUDICEIA DAS GRACAS MACIEL FERRARIpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23156.002420/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00046/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.717,50
- Valor globaloficial
- R$ 19.717,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.717,56
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃO | 175 | R$ 28,84 | R$ 5.047,00 |
| MASSA ALIMENTÍCIA | 75 | R$ 25,50 | R$ 1.912,50 |
| FARINHA DE MILHO | 400 | R$ 7,91 | R$ 3.164,00 |
| BISCOITO | 160 | R$ 41,00 | R$ 6.560,00 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 5,00 | R$ 1.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 450 | R$ 4,52 | R$ 2.034,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.277,50
- A liquidarcalculado
- R$ 26.277,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000282 · 29/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.560,00 · a liquidar R$ 6.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000281 · 29/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.717,50 · a liquidar R$ 19.717,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 102793601 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.560,00
- 102720791 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.040,59
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241062
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.