Contrato federal · Contrato 00160/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETODOPRESENTEINSTRUMENTOÉACONTRATAÇÃODESOLUÇÃODETECNOLOGIADAINFORMAÇÃOECOMUNICAÇÃODE AQUISIÇÃODEMICROCOMPUTADORESELAPTOPS,QUESERÃOPRESTADOSNASCONDIÇÕESESTABELECIDASNOTERMODE R…
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: o objetodopresenteinstrumentoéacontrataçãodesoluçãodetecnologiadainformaçãoecomunicaçãode aquisiçãodemicrocomputadoreselaptops,queserãoprestadosnascondiçõesestabelecidasnotermode referência,anexodoedital.. Valor global contratado: R$ 1.159.179,00. Vigência de 30/12/2023 a 30/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONT.AS SECAS 193002
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 59400.005085/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.159.179,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.159.179,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 30/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE,… | 300 | R$ 3.863,93 | R$ 1.159.179,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.159.179,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.159.179,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000522 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 726.418,84 · a liquidar R$ 726.418,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000524 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 432.760,16 · a liquidar R$ 432.760,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.