Contrato federal · Contrato 00358/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE NICOTINA, LIBERAÇÃO DE 21MG, 14MG E 7MG EM 24 HORAS, ADESIVO TRANSDÉRMICO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PF CONSUMER HEALTHCARE BRAZIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 30.872.270/0001-53) para: aquisição de nicotina, liberação de 21mg, 14mg e 7mg em 24 horas, adesivo transdérmico. Valor global contratado: R$ 5.942.682,15. Vigência de 29/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PF CONSUMER HEALTHCARE BRAZIL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 30.872.270/0001-53
- Processooficial
- 25000.067600/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.942.682,15
- Valor globaloficial
- R$ 5.942.682,15
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 04/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NICOTINANICOTINA, CONCENTRAÇÃO LIBERAÇÃO DE 7 MG EM 24 HORAS, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO | 416.731 | R$ 2,46 | R$ 1.023.157,95 |
| NICOTINANICOTINA, CONCENTRAÇÃO LIBERAÇÃO DE 14 MG EM 24 HORAS, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO | 745.297 | R$ 3,01 | R$ 2.240.660,90 |
| NICOTINANICOTINA, CONCENTRAÇÃO LIBERAÇÃO DE 21 MG EM 24 HORAS, FORMA FARMACÊUTICA ADESIVO TRANSDÉRMICO | 777.203 | R$ 3,45 | R$ 2.678.863,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.368.494,02
- A liquidarcalculado
- R$ 5.942.682,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425.811,87
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001152 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.317.840,00 · a liquidar R$ 3.317.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000177 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.624.842,15 · a liquidar R$ 2.624.842,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000203 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425.811,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425.811,87
Faturas
- 4882015255 · emitida 24/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.079.647,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241251
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.