Contrato federal · Empenho 2023NE000752 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, VISANDO SUPRIR SETORES ADMINISTRATIVOS E COLEGIADOS ACADÊMICOS DA UNIVASF
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou 35.422.165 AMANDA CARLA DA SILVA SOARES (CNPJ 35.422.165/0001-36) para: o objeto da presente contratação é a aquisição de mobiliário, visando suprir setores administrativos e colegiados acadêmicos da univasf. Valor global contratado: R$ 1.058,40. Vigência de 28/11/2023 a 28/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- 35.422.165 AMANDA CARLA DA SILVA SOARESCNPJ 35.422.165/0001-36
- Processooficial
- 23402.040776/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.058,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 05/01/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 28/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO, TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, COR BANDEJA PRETA, LARGURA 47 CM, COMPRIMENTO 33 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMAD… | 15 | R$ 70,56 | R$ 1.058,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.058,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000752 · 28/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.058,40 · a liquidar R$ 1.058,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000752 · 28/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000752 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.040776/2023-30
valor global após o termo: R$ 1.058,40 · vigência até 28/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.