Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
A PRESENTE ATA TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INTERLIGADOS A HIDRÁULICA, PARA O 62º BATALHÃO DE INFANTARIA DE JOINVILLE…
62 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou G3 COMERCIAL LTDA (CNPJ 01.952.684/0001-94) para: a presente ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de materiais e equipamentos interligados a hidráulica, para o 62º batalhão de infantaria de joinville-sc. Valor global contratado: R$ 24.899,90. Vigência de 07/12/2023 a 07/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 62 BATALHAO DE INFANTARIA 160446
- Local da unidadeoficial
- JOINVILLE/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4209102
- Fornecedoroficial
- G3 COMERCIAL LTDACNPJ 01.952.684/0001-94
- Processooficial
- 64069.008238/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.899,90
- Valor globaloficial
- R$ 24.899,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 05/01/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 07/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCA | 100 | R$ 4,78 | R$ 478,00 |
| VASO SANITÁRIO | 50 | R$ 375,24 | R$ 18.762,00 |
| SOLDA ESTANHO | 10 | R$ 87,00 | R$ 870,00 |
| CUBA | 10 | R$ 86,74 | R$ 867,40 |
| CAIXA DESCARGA | 150 | R$ 26,15 | R$ 3.922,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 478,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 19/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 478,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 478,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241292
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.