Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIARPARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE,SEME…
CAMPUS ACARAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS DO VALE DO ACARAU (CNPJ 33.029.345/0001-27) para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiarpara alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae,semestre de 2024, descritos no quadro previs…. Valor global contratado: R$ 38.508,23. Vigência de 15/02/2024 a 15/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACARAU/IFCE 158322
- Local da unidadeoficial
- ACARAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300200
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS E PECUARISTAS DO VALE DO ACARAUCNPJ 33.029.345/0001-27
- Processooficial
- 23264.002408/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.508,23
- Valor globaloficial
- R$ 38.508,23
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 15/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 809 | R$ 9,27 | R$ 7.499,43 |
| FRUTA | 1.210 | R$ 5,30 | R$ 6.413,00 |
| FRUTA | 2.710 | R$ 5,82 | R$ 15.772,20 |
| FRUTA | 1.548 | R$ 5,70 | R$ 8.823,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.508,23
- A liquidarcalculado
- R$ 38.508,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000144 · 21/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 38.508,23 · a liquidar R$ 38.508,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1487 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.770,70
- 1485 · emitida 28/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.115,89
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241509
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.