Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA. (CNPJ 09.445.502/0001-09) para: contratação de serviços contínuos de copeiragem, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.. Valor global contratado: R$ 3.239.644,32. Vigência de 04/01/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.CNPJ 09.445.502/0001-09
- Processooficial
- 23079.264072/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90160/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.194.208,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.239.644,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.369.116,32
- Assinaturaoficial
- 04/01/2024
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM DIURNO 44H DE SEGUNDA A SABADO | 2 | R$ 3.799,77 | R$ 91.194,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NOTURNO 12/36H DE DOMINGO A DOMINGO | 10 | R$ 3.898,30 | R$ 467.796,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM DIURNO 12/36H DE DOMINGO A DOMINGO | 50 | R$ 3.559,03 | R$ 2.135.418,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM DIURNO 44H DE SEGUNDA A SEXTA | 12 | R$ 3.786,36 | R$ 545.235,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200.519,32
- A liquidarcalculado
- R$ 441.569,30
- Liquidadocalculado
- R$ 50.384,70
- Pagocalculado
- R$ 2.708.565,32
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000692 · 02/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 210.271,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.271,10
- 2024NE000806 · 12/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 210.271,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.271,10
- 2024NE000789 · 11/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000879 · 06/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 420.542,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 420.542,20
- 2024NE000954 · 13/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 630.813,30 · a liquidar R$ 420.542,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.271,10
- 2024NE000026 · 04/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000447 · 08/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.584.262,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50.384,70 · pago R$ 1.533.878,07
- 2025NE000182 · 06/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 59.699,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.699,26
- 2025NE000650 · 30/10/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 21.027,10 · a liquidar R$ 21.027,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000402 · 08/04/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 63.632,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.632,49
Faturas
- 079365 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 269.970,36
- 80063 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.997,02
- 78596 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.829,32
- 78591 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 238.104,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 30/08/2024
ACRESCER, 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM DIURNO - 44H SEGUNDA A SEXTA, PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO REITOR.
valor global após o termo: R$ 3.239.644,32 · vigência até 03/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241523
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.