Contrato federal · Empenho 2023NE000463 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COADOR DE PAPEL E AÇÚCAR) PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E UNIDADES DESCENTRALIZADAS
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COPAL ALIMENTOS LTDA (CNPJ 82.900.713/0001-76) para: aquisição de material de consumo (coador de papel e açúcar) para a superintendência regional do trabalho e unidades descentralizadas. Valor global contratado: R$ 2.257,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COPAL ALIMENTOS LTDACNPJ 82.900.713/0001-76
- Processooficial
- 10263.100877/2023-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.257,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.257,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 200 | R$ 4,40 | R$ 880,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 300 | R$ 4,59 | R$ 1.377,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.257,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.257,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000463 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.257,00 · a liquidar R$ 2.257,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3680866 · emitida 27/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.257,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000463 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000463 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10263.100877/2023-67
valor global após o termo: R$ 2.257,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241652
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.