Contrato federal · Empenho 2023NE000450 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE CAFÉ MOÍDO PARA SRTB E SPU/SC,
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 33.174.960/0001-27) para: fornecimento de café moído para srtb e spu/sc,. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 21/12/2023 a 20/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- DMS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 33.174.960/0001-27
- Processooficial
- 10983.100194/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 20/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉ | 300 | R$ 12,00 | R$ 3.600,00 |
| CAFÉ | 700 | R$ 12,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000450 · 06/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000467 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000464 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3810 · emitida 17/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 1600 · emitida 07/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
- 1492 · emitida 19/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000450 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.100194/2023-84
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 20/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241674
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 19:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.