Contrato federal · Contrato 00026/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTVA E CORRETIVA DE ORDENHADEIRA DE LEITE, SISTEMA DE LIMPEZA COM PROGRAMADOR E SISTEMA DE ARMAZENAGEM DE LEITE, COM EVENTUA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou BID COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.670.159/0001-89) para: contratação de serviço especializado em manutenção preventva e corretiva de ordenhadeira de leite, sistema de limpeza com programador e sistema de armazenagem de leite, com eventuais substituições de peças. Valor global contratado: R$ 110.400,00. Vigência de 25/12/2023 a 25/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- BID COMERCIAL LTDACNPJ 18.670.159/0001-89
- Processooficial
- 23346.001809/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00631/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 88.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 110.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 287.200,08
- Assinaturaoficial
- 25/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/12/2023 a 25/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO INSTRUÇÃO | 312 | R$ 200,00 | R$ 62.400,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO - USO VETERINÁRIO | 120 | R$ 400,00 | R$ 48.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 133.571,94
- A liquidarcalculado
- R$ 6.752,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 126.819,35
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 30/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.400,00 · a liquidar R$ 352,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.047,41
- 2024NE000679 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 2.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000013 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2024NE000294 · 21/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.771,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.771,94
- 2025NE000063 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
- 2025NE000147 · 13/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.400,00
- 2024NE000570 · 29/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000036 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.400,00
- 2025NE000749 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000757 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2025NE000818 · 08/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
- 2026NE000465 · 17/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
Faturas
- 106 · emitida 29/07/2026 · PagoR$ 4.058,35
- 1639 · emitida 22/07/2026 · PagoR$ 12.831,06
- 1615 · emitida 09/04/2026 · PagoR$ 2.341,65
- 1601 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 2.216,35
- 202500000000123 · emitida 10/12/2025 · PagoR$ 3.200,00
- 0001591 · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 6.000,00
- 000.001.523 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.600,00
- 202500000000053 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
- 202500000000027 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.400,00
- 000.001.509 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.200,00
- 202500000000028 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.400,00
- 000.001.503 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
- 000.001.502 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.400,00
- 202400000000069 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/12/2024
TERMO ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÇÃO SEM REAJUSTE)
valor global após o termo: R$ 88.400,00 · vigência até 25/12/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 04/08/2025
ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATO ATÉ O LIMITE DE 25% DOS ITENS 1 E 2
valor global após o termo: R$ 110.400,00 · vigência até 25/12/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 19/12/2025
TERMO ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÇÃO) COM VALOR
valor global após o termo: R$ 110.400,00 · vigência até 25/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.