Contrato federal · Empenho 2023NE000863 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO SEGURO DA REDE LAN/WLAN DO INSTITUTO FEDERAL…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: o objeto da presente contratação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de equipamentos e serviços para gerenciamento seguro da rede lan/wlan do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de san…. Valor global contratado: R$ 74.216,10. Vigência de 19/12/2023 a 19/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23402.038179/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31105/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 74.216,10
- Valor globaloficial
- R$ 74.216,10
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 19/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVERTRANSCEIVER, TIPO P/ CABEAMENTO ÓTICO SFP-SMALL FORM-FACTOR PLUG-IN, APLICAÇÃO CONEXÃO 1000BASE-LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/CONECTOR LC P/FIBRA MONO- MODO (SM) | 10 | R$ 967,31 | R$ 9.673,10 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 5 | R$ 12.908,60 | R$ 64.543,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.216,10
- A liquidarcalculado
- R$ 74.216,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000863 · 19/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 74.216,10 · a liquidar R$ 74.216,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000863 · 19/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000863 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.038179/2023-45
valor global após o termo: R$ 74.216,10 · vigência até 19/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241719
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.