Contrato federal · Contrato 00140/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS (PANIFICADOS E LACTICÍNIOS), NOS TERMOS DA PLANILHA EM ANEXO A,REFERENTE AO CT 140/GAPCO/2023.PROCESSO Nº 67278.008290/2023-55 DE…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: aquisição de gêneros alimentícios industrializados (panificados e lacticínios), nos termos da planilha em anexo a,referente ao ct 140/gapco/2023.processo nº 67278.008290/2023-55 desmembrado do processo nº 67278.001486/20…. Valor global contratado: R$ 44.840,00. Vigência de 24/11/2023 a 24/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 67278.008290/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00104/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 44.840,04
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 24/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 2.000 | R$ 4,89 | R$ 9.780,00 |
| BISCOITO | 1.200 | R$ 2,95 | R$ 3.540,00 |
| "DOCE EM TABLETE" | 2.000 | R$ 15,76 | R$ 31.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 728,65
- A liquidarcalculado
- R$ 728,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002064 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 728,65 · a liquidar R$ 728,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00140/2023 · 24/11/2024
ENCERRAMENTO DO CT 140/GAPCO/2023 - PAG N° 67278.008290/2023-55
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241729
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.