Contrato federal · Contrato 00017/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO FINALÍSTICA CONTENDO IMPRESSORAS DE ETIQUETAS, PULSEIRAS E TICKETS, BEM COMO OS INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE NEGÓCIO E OS OBJETIVOS EST…
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TECNOGOV COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.319.408/0001-69) para: aquisição de solução de impressão finalística contendo impressoras de etiquetas, pulseiras e tickets, bem como os insumos para atender as necessidades de negócio e os objetivos estratégicos do hospital universitário ana…. Valor global contratado: R$ 20.254,56. Vigência de 05/01/2024 a 05/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA 155014
- Local da unidadeoficial
- SANTA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2411205
- Fornecedoroficial
- TECNOGOV COMERCIAL LTDACNPJ 45.319.408/0001-69
- Processooficial
- 23527.007756/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.254,56
- Valor globaloficial
- R$ 20.254,56
- Assinaturaoficial
- 03/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 05/01/2024 a 05/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL IMPRESSORABOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 80 MM | 404 | R$ 5,89 | R$ 2.379,56 |
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, VELOCIDADE IMPRESSÃO 200 MM/S, TIPO CONEXÃO PARALELA, USB, ETHERNET, SERIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA MÍNIMA BOBINA:57MM;GUILHOTINA CORTE AUTOM Á, COMPATIBILIDADE WINDOWS… | 13 | R$ 1.375,00 | R$ 17.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.275,52
- A liquidarcalculado
- R$ 17.875,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001043 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,52
- 2023NE001086 · 10/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.875,00 · a liquidar R$ 17.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.