Contrato federal · Contrato 00140/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO LABORATORIAL
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DM COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.307.677/0001-30) para: contratação de materiais de consumo para uso laboratorial. Valor global contratado: R$ 10.235,00. Vigência de 08/01/2024 a 08/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 47.307.677/0001-30
- Processooficial
- 25209.005958/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 08/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETADE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DEIDENTIFICAÇÃO | 5 | R$ 799,00 | R$ 3.995,00 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETADE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DEIDENTIFICAÇÃO | 12 | R$ 520,00 | R$ 6.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000489 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.235,00 · a liquidar R$ 10.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241887
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.