Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI II (DISCO RÍGIDO (SSD) INTERNO: DESKTOPS, 500~512 GB, SATA III)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.854.939/0001-89) para: aquisição de insumos de ti ii (disco rígido (ssd) interno: desktops, 500~512 gb, sata iii). Valor global contratado: R$ 32.950,00. Vigência de 04/01/2024 a 03/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- HORUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.854.939/0001-89
- Processooficial
- 23530.005572/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 32.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.950,00
- Assinaturaoficial
- 04/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 04/01/2024 a 03/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 500 GB, TAMANHO 2,5 POL, VELOCIDADE 550 MB/S, PADRÃO SATA 3.0 | 250 | R$ 131,80 | R$ 32.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001226 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.738,60 · a liquidar R$ 16.738,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001497 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.211,40 · a liquidar R$ 16.211,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241941
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.