Contrato federal · Contrato 00052/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE ÁCIDOS.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou INDUSTRIAL FLOW SOUTH AMERICA LTDA (CNPJ 02.284.525/0001-21) para: aquisição de bombas dosadoras de ácidos.. Valor global contratado: R$ 682.945,86. Vigência de 31/10/2023 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIAL FLOW SOUTH AMERICA LTDACNPJ 02.284.525/0001-21
- Processooficial
- 2023/000205-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 682.945,86
- Valor globaloficial
- R$ 682.945,86
- Assinaturaoficial
- 31/10/2023
- Publicaçãooficial
- 09/01/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2023 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA 15 CV, VOLTAGEM 380 V, VAZÃO72,90 M3/H, ROTAÇÃO NOMINAL 1800 RPM, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA LÍQUIDAS | 2 | R$ 341.472,93 | R$ 682.945,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 682.945,86
- A liquidarcalculado
- R$ 682.945,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000571 · 10/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 341.472,93 · a liquidar R$ 341.472,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000716 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 341.472,93 · a liquidar R$ 341.472,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8598 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 682.945,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/09/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/10/2024 ATÉ 29/10/2025.
valor global após o termo: R$ 682.945,86 · vigência até 29/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 241983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.