Contrato federal · Contrato 00036/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: contratação de serviços comuns de impressão de material gráfico, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 25.880,00. Vigência de 08/01/2024 a 08/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTARCNPJ 03.589.068/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR 253003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 33910.039194/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 08/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE CRACHÁSCRACHÁ EM PVC - CRACHÁ EM PVC NO TAMANHO 80MM X 120MM. COM CORDÃO DIGITAL 15MM, TECIDO ACETINADO, COMPRIMENTO 840MM E LARGURA DE 15MM. TERMINAL-ARGOLA E JACARÉ. IMPRESSÃO DIGITAL 4X4 CORES. CARTÕES PV… | 4.000 | R$ 6,47 | R$ 25.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.880,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000018 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.880,00
- 2024NE000016 · 05/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2025/194 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 07/01/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2023 POR MAIS 48 (QUARENTA E OITO) MESES, A PARTIR DE 08/01/2025, ATÉ 08/01/2029, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 25.880,00 · vigência até 08/01/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.