Contrato federal · Contrato 00125/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.189.885/0001-20) para: aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 101.446,00. Vigência de 28/12/2023 a 28/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDACNPJ 08.189.885/0001-20
- Processooficial
- 64581.033407/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 101.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 101.446,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 28/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 1.200 | R$ 10,94 | R$ 13.128,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 3,50 | R$ 1.260,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADO | 360 | R$ 5,55 | R$ 1.998,00 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 5.000 | R$ 4,58 | R$ 22.900,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 500 | R$ 8,54 | R$ 4.270,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 500 | R$ 6,89 | R$ 3.445,00 |
| AGULHA HIPODÉRMICA | 500 | R$ 6,89 | R$ 3.445,00 |
| CATETER PERIFÉRICO | 30.000 | R$ 1,70 | R$ 51.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.251,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.251,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000911 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.312,80 · a liquidar R$ 1.312,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001468 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.938,40 · a liquidar R$ 3.938,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00125/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.