Contrato federal · Empenho 2023NE000130 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXPEDIENTE - PREGÃO ELETRÔNICO 63/2022, CONFORME OFÍCIO 358/2023 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI PARA IFPI CAMPUS SAO JOAO DO…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA (CNPJ 47.699.350/0001-51) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo para expediente - pregão eletrônico 63/2022, conforme ofício 358/2023 - dap/dg-sjpiaui/casjp/ifpi para ifpi campus sao joao do piaui. Valor global contratado: R$ 328,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDACNPJ 47.699.350/0001-51
- Processooficial
- 23186.000185/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 328,00
- Valor globaloficial
- R$ 328,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 4 CM, MATERIAL BASE FELTRO, ENCAIXE PINCEL COM ENCAIXE | 80 | R$ 4,10 | R$ 328,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 328,00
- A liquidarcalculado
- R$ 328,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000130 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 328,00 · a liquidar R$ 328,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF33301-MENNO · emitida 19/12/2023 · PagoR$ 328,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000130 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000185/2023-21
valor global após o termo: R$ 328,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242117
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.