Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE POÇOS DE CALDAS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA N…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou DANILO APARECIDO BORELLA (CNPJ 03.368.371/0001-19) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de nitrogênio líquido para atendimento das necessidades do laboratório de poços de caldas da comissão nacional de energia nuclear (lapoc/cnen), confor edital e seu…. Valor global contratado: R$ 145.625,00. Vigência de 28/12/2023 a 27/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-LAPOC 113210
- Local da unidadeoficial
- POÇOS DE CALDAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3151800
- Fornecedoroficial
- DANILO APARECIDO BORELLACNPJ 03.368.371/0001-19
- Processooficial
- 01346.000293/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.625,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 27/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 12.500 | R$ 11,65 | R$ 145.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116.162,15
- A liquidarcalculado
- R$ 31.420,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 84.742,10
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 02/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.464,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.464,00
- 2024NE000028 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.708,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.708,25
- 2024NE000047 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.721,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.721,90
- 2024NE000048 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 92.268,00 · a liquidar R$ 31.420,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.847,95
Faturas
- 030193 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.564,90
- 030113 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.949,35
- 000.030.067 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.751,30
- 030013 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.366,85
- 029938 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.331,90
- 029899 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.401,80
- 029846 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.182,35
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242229
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.