Contrato federal · Empenho 2023NE000104 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC (ITEM 11)
LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 44.791.976/0001-03) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de componentes de tecnologia da informação e comunicação - tic (item 11). Valor global contratado: R$ 304,46. Vigência de 02/01/2024 a 10/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTACAO CIENTIFICA 240123
- Local da unidadeoficial
- PETRÓPOLIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303906
- Fornecedoroficial
- 9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 44.791.976/0001-03
- Processooficial
- 01209.000201/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 304,46
- Valor globaloficial
- R$ 304,46
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 10/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO TZ-S231, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 8 M,COR BRANCA, APLICAÇÃO ROTULADOR BROTHER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃONA COR PRETA | 10 | R$ 30,45 | R$ 304,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,46
- A liquidarcalculado
- R$ 304,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000104 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,46 · a liquidar R$ 304,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000104 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209.000201/2022-57
valor global após o termo: R$ 304,46 · vigência até 10/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.