Contrato federal · Contrato 00095/2023 · Comprasnet Contratos
aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do Hospital Militar de Área de Manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo d…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 84.487.131/0001-35) para: aquisição de material de consumo farmacológico, para atender as necessidades do hospital militar de área de manaus, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 15.995,00. Vigência de 27/12/2023 a 27/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 84.487.131/0001-35
- Processooficial
- 6458103313202312
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.995,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.995,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 27/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPRATRÓPIO BROMETO | 500 | R$ 1,41 | R$ 705,00 |
| FENITOÍNA SÓDICA | 800 | R$ 1,82 | R$ 1.456,00 |
| DIAZEPAM | 1.000 | R$ 0,98 | R$ 980,00 |
| AMICACINA SULFATO | 1.600 | R$ 3,99 | R$ 6.384,00 |
| ACICLOVIR | 1.000 | R$ 6,47 | R$ 6.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.092,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001471 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.092,00 · a liquidar R$ 2.092,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00095/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 27/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242298
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.