Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO ATRAVÉS DE ADESÃO AO PE SRP Nº 01/2023 UASG 170344, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDER…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: aquisição de cadeiras de escritório através de adesão ao pe srp nº 01/2023 uasg 170344, para atender às necessidades da secretaria de tecnologia de informação da universidade federal de mato grosso. Valor global contratado: R$ 10.540,00. Vigência de 08/01/2024 a 08/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23108.079244/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.540,00
- Assinaturaoficial
- 08/01/2024
- Publicaçãooficial
- 10/01/2024
- Vigênciaoficial
- 08/01/2024 a 08/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO B… | 2 | R$ 5.270,00 | R$ 10.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000876 · 19/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.540,00 · a liquidar R$ 10.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242303
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.