Contrato federal · Empenho 2023NE123832 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DURANTE O PERÍODO DO PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS - EDIÇÃO JANEIRO/2024.
PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA (PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) contratou 52.311.494 ADRIANA SALES BARROS (CNPJ 52.311.494/0001-29) para: aquisição de materiais de consumo que serão utilizados nas atividades durante o período do programa recreio nas férias - edição janeiro/2024.. Valor global contratado: R$ 4.273,50. Vigência de 19/12/2023 a 05/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCNPJ 46.392.114/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCACAO-IPIRANGA 926364
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 52.311.494 ADRIANA SALES BARROSCNPJ 52.311.494/0001-29
- Processooficial
- 6016.2023/0131740-5
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.273,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.273,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 19/12/2023 a 05/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERAL | 20 | R$ 11,00 | R$ 220,00 |
| CONE | 40 | R$ 2,80 | R$ 112,00 |
| BOLA ESPORTIVA | 15 | R$ 34,50 | R$ 517,50 |
| BOLA ESPORTIVA | 15 | R$ 28,00 | R$ 420,00 |
| BALÃO FESTA | 150 | R$ 10,00 | R$ 1.500,00 |
| BALÃO FESTA | 80 | R$ 6,80 | R$ 544,00 |
| ARCO DE GINÁSTICA RÍTMICA ( BAMBOLÊ ) | 400 | R$ 2,40 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE123832 · 15/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE123832 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6016.2023/0131740-5
valor global após o termo: R$ 4.273,50 · vigência até 05/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242335
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.