Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CENTRAL, COM INSTALAÇÃO E LOGÍSTICA REVERSA, PARA A PROCURADORIA SECCIONAL FEDERAL EM CAMPOS DOS G…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDA (CNPJ 34.455.724/0001-41) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de ar condicionado central, com instalação e logística reversa, para a procuradoria seccional federal em campos dos goytacazes.. Valor global contratado: R$ 175.800,00. Vigência de 09/01/2024 a 09/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AREMAR MIX COMERCIO E MANUTENCOES EM GERAL LTDACNPJ 34.455.724/0001-41
- Processooficial
- 00592.000278/2022-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 175.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 09/01/2024 a 09/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 82.500,00 | R$ 82.500,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 93.300,00 | R$ 93.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 175.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000271 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 175.800,00 · a liquidar R$ 175.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1174 E 1258 · emitida 21/06/2024 · PendenteR$ 175.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242349
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.