Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO NA SUEST/TO.
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou E R RAMOS (CNPJ 17.113.163/0001-83) para: contratação de empresa especializada emmanutenção preventiva/corretiva em aparelhos dear condicionado na suest/to.. Valor global contratado: R$ 55.729,48. Vigência de 01/11/2017 a 01/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- E R RAMOSCNPJ 17.113.163/0001-83
- Processooficial
- 25167.001111/2016-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 55.729,48
- Valor globaloficial
- R$ 55.729,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 55.936,40
- Assinaturaoficial
- 01/11/2017
- Publicaçãooficial
- 06/11/2017
- Vigênciaoficial
- 01/11/2017 a 01/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 21.130,00 | R$ 21.130,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 825,00 | R$ 9.900,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 808,29 | R$ 9.699,48 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 12 | R$ 1.250,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800115 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800018 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800069 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800070 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 31/10/2018
PRORROGAR A VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº. 05/2017, A PARTIR DE 01.11.2018 A 01.11.2019.
valor global após o termo: R$ 58.729,40 · vigência até 01/11/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 24/10/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2017 POR 12MAIS DOZE MESES A PARTIR DE 01.11.2019 A 01.11.2020.
valor global após o termo: R$ 48.536,28 · vigência até 01/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 24267
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.