Contrato federal · Contrato 00038/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: aquisição de uniformes e equipamentos táticos e seus respectivos acessórios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 18.199,92. Vigência de 30/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
- Processooficial
- 08455.027710/2023-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.199,92
- Valor globaloficial
- R$ 18.199,92
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/02/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE | 24 | R$ 758,33 | R$ 18.199,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.199,92
- A liquidarcalculado
- R$ 18.199,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000511 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.166,60 · a liquidar R$ 15.166,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000520 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.033,32 · a liquidar R$ 3.033,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 961 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 15.166,60
- 962 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 3.033,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00038/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242712
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.