Contrato federal · Contrato 00037/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS TÁTICOS E SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 39.847.418/0001-74) para: aquisição de uniformes e equipamentos táticos e seus respectivos acessórios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 136.471,44. Vigência de 30/12/2023 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CORDOVA SCHRAMM COMERCIO DE COLDRES E ACESSORIOS LTDACNPJ 39.847.418/0001-74
- Processooficial
- 08455.027709/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 136.471,44
- Valor globaloficial
- R$ 136.471,44
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACETE POLICIAL | 24 | R$ 3.898,40 | R$ 93.561,60 |
| COLDRE | 24 | R$ 305,00 | R$ 7.320,00 |
| MOCHILA | 24 | R$ 1.055,91 | R$ 25.341,84 |
| LANTERNA DE CABEÇA/CAPACETELANTERNA DE CABEÇA,CAPACETE | 24 | R$ 427,00 | R$ 10.248,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 136.471,44
- A liquidarcalculado
- R$ 136.471,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000519 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.223,64 · a liquidar R$ 4.223,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000510 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.726,20 · a liquidar R$ 113.726,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000518 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.521,60 · a liquidar R$ 18.521,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 005192 · emitida 22/11/2024 · PendenteR$ 21.118,20
- 001251 · emitida 07/08/2024 · PendenteR$ 15.593,60
- 001250 · emitida 07/08/2024 · PendenteR$ 77.968,00
- 001061 · emitida 02/06/2024 · PendenteR$ 4.223,64
- 001062 · emitida 02/06/2024 · PendenteR$ 1.708,00
- 001063 · emitida 02/06/2024 · PendenteR$ 8.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00037/2023 · Não informada
Não Há
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242720
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.