Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VOLANESORSENA, SÓDICA, 200 MG/ML, INJETÁVEL, SERINGA PREENCHIDA
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 25.210.463/0003-70) para: aquisição de volanesorsena, sódica, 200 mg/ml, injetável, seringa preenchida. Valor global contratado: R$ 40.616.317,40. Vigência de 11/01/2024 a 11/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.CNPJ 25.210.463/0003-70
- Processooficial
- 25000.033952/2023-35
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90529/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.616.317,40
- Valor globaloficial
- R$ 40.616.317,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 11/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VOLANESORSENACOMPOSIÇÃO: SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: INJETÁVEL, ADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA | 316 | R$ 128.532,65 | R$ 40.616.317,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.616.317,40
- A liquidarcalculado
- R$ 20.308.158,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.308.158,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001158 · 27/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.308.158,70 · a liquidar R$ 20.308.158,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000119 · 16/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.308.158,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.308.158,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242747
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.