Contrato federal · Contrato 00112/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SWITCHES PARA A REDE LOCAL DAS SEDES NA AV. PRESIDENTE WILSON E NA RUA DA ALFÂNDEGA E DO NÚCLEO ADMINISTRATIVOS DO CAJU — NUAD E DA CENTRAL DE ARMAZENAMENTO DE URNAS E…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou ROOST LTDA (CNPJ 78.931.474/0001-44) para: aquisição de switches para a rede local das sedes na av. presidente wilson e na rua da alfândega e do núcleo administrativos do caju — nuad e da central de armazenamento de urnas eletrônicas — caue, contemplando serviços…. Valor global contratado: R$ 5.388.076,30. Vigência de 29/12/2023 a 08/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ROOST LTDACNPJ 78.931.474/0001-44
- Processooficial
- 00202.200000/2544-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.342.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.388.076,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.670.457,80
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 08/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEIVER | 18 | R$ 700,00 | R$ 12.600,00 |
| SWITCH | 18 | R$ 13.500,00 | R$ 243.000,00 |
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 1 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 1 | R$ 387.168,00 | R$ 387.168,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR | 1 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 118.300,00 | R$ 118.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 311.076,30 | R$ 311.076,30 |
| OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 198.000,00 | R$ 198.000,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARESERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO , PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 46.432,00 | R$ 46.432,00 |
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARESERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO , PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE | 1 | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 |
| TRANSCEIVER | 32 | R$ 5.500,00 | R$ 176.000,00 |
| TRANSCEIVER | 350 | R$ 2.870,00 | R$ 1.004.500,00 |
| SWITCH | 55 | R$ 27.600,00 | R$ 1.518.000,00 |
| SWITCH | 4 | R$ 69.000,00 | R$ 276.000,00 |
| SWITCH | 6 | R$ 70.000,00 | R$ 420.000,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 140.000,00 | R$ 280.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.388.076,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.342.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 46.076,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000907 · 28/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.411.900,00 · a liquidar R$ 1.411.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000908 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.930.100,00 · a liquidar R$ 3.930.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000366 · 25/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 46.076,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.076,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/04/2024
ACRÉSCIMO REFERENTE AO ITEM 10 DO CONTRATO Nº 112/2023 - SERVIÇO DE PASSAGEM FIBRA-ÓTICA NA SEDE DA RUA DA ALFÂNDEGA
valor global após o termo: R$ 5.388.076,30 · vigência até 08/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242843
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.