Contrato federal · Empenho 2024NE000002 · Comprasnet Contratos
EMP PARA AQUI DE SV DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DE PESSOAL PARA O 19° GAC CONF PREGÃO 16/2023 (GESTORA) DIEX N 001 DO ENC SET MAT 09JAN24. NC401011/DGP-GESTOR…
19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA (CNPJ 87.767.596/0001-38) para: emp para aqui de sv destinado a atender as necessidades de transporte de pessoal para o 19° gac conf pregão 16/2023 (gestora) diex n 001 do enc set mat 09jan24. nc401011/dgp-gestor de 05jan24. 33/09 cnpj 87.767.596/0001-…. Valor global contratado: R$ 10.356,90. Vigência de 11/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 160420
- Local da unidadeoficial
- SANTIAGO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317400
- Fornecedoroficial
- ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDACNPJ 87.767.596/0001-38
- Processooficial
- 64554000026202450
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.356,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.356,90
- Assinaturaoficial
- 11/01/2024
- Publicaçãooficial
- 11/01/2024
- Vigênciaoficial
- 11/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 1.311 | R$ 7,90 | R$ 10.356,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.044,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.044,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000002 · 11/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.044,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.044,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000002 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000002 · 11/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64554000026202450
valor global após o termo: R$ 10.356,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242884
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.