Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DE ACORDO COM O…
9.BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRAN (CNPJ 07.530.947/0001-53) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, modalidade compra institucional, para atendimento da demanda dos orgãos e entidades da administração pública federal de acordo com o edital da chamada pública nº01/2023. Valor global contratado: R$ 37.367,21. Vigência de 15/01/2024 a 15/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9.BATALHAO DE SUPRIMENTO 160142
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO DO PULADOR DE ANASTACIO MS-COPRANCNPJ 07.530.947/0001-53
- Processooficial
- 64155001588202332
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.367,21
- Valor globaloficial
- R$ 37.367,21
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, SECA, FINA, BRANCA,"FARINHA MANDIOCA" | 573 | R$ 13,65 | R$ 7.821,45 |
| QUEIJO | 330 | R$ 34,80 | R$ 11.484,00 |
| IOGURTE NATURAL | 1.431 | R$ 10,18 | R$ 14.567,58 |
| LEGUME IN NATURA | 731 | R$ 4,78 | R$ 3.494,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.520,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 280,63
- Pagocalculado
- R$ 28.239,42
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000287 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.755,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 280,63 · pago R$ 12.475,17
- 2024NE000078 · 29/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.158,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.158,80
- 2024NE000212 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.605,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.605,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 15/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.