Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS ENVASADO PARA O IFMA CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou ILHA GAS LTDA (CNPJ 29.685.547/0001-50) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de gás envasado para o ifma campus são luís maracanã. Valor global contratado: R$ 16.850,00. Vigência de 12/01/2024 a 12/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- ILHA GAS LTDACNPJ 29.685.547/0001-50
- Processooficial
- 23249.053580/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 12/01/2024 a 12/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 900 | R$ 11,50 | R$ 10.350,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 650 | R$ 10,00 | R$ 6.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.625,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.565,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.060,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000006 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.877,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.877,50
- 2024NE000136 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 817,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.182,50
- 2023NE000199 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 748,00 · a liquidar R$ 748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.695,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242965
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.