Contrato federal · Contrato 00021/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS SEDES ADMINISTRATIVAS DE BARCELOS/AM E SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDA (CNPJ 09.210.284/0001-15) para: contratação emergencial de serviços de cozinheiro(a), com fornecimento de materiais e utensílios, para atender as sedes administrativas de barcelos/am e santa isabel do rio negro/am (dsei/arn).. Valor global contratado: R$ 108.357,96. Vigência de 10/01/2024 a 10/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- PREST SERVICE MAO-DE-OBRA LTDACNPJ 09.210.284/0001-15
- Processooficial
- 25035.001293/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99.418,56
- Valor globaloficial
- R$ 108.357,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 417.956,88
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 15/01/2024
- Vigênciaoficial
- 10/01/2024 a 10/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 9.029,83 | R$ 54.178,98 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 9.029,83 | R$ 54.178,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207.274,23
- A liquidarcalculado
- R$ 16.569,76
- Liquidadocalculado
- R$ 29.346,48
- Pagocalculado
- R$ 161.357,99
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000213 · 20/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 10.944,72 · a liquidar R$ 10.944,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000008 · 09/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
- 2024NE000043 · 22/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 189.329,51 · a liquidar R$ 5.625,04 · liquidado R$ 29.346,48 · pago R$ 154.357,99
Faturas
- 1928 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
- 1930 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.535,56
- 1929 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.029,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/07/2024
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS
valor global após o termo: R$ 101.822,40 · vigência até 10/01/2025
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 31/12/2024
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO(A), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS SEDES ADMINISTRATIVAS DE BARCELOS/AM E SANTA ISABEL DO RIO NEGRO/AM (DSEI/ARN)
valor global após o termo: R$ 108.357,96 · vigência até 10/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 242967
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.