Contrato federal · Empenho 2023NE001003 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 32/2023 (SEI Nº 1250338). VIGÊNCIA : 01/11/2024. PE-ARP 219/2023-CSLOG - 1317083 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SAMUEL PADOVAM (CNPJ 05.808.628/0001-31) para: ata de registro de preço n. 32/2023 (sei nº 1250338). vigência : 01/11/2024. pe-arp 219/2023-cslog - 1317083 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.040072/2023-22. proc.origem: 2022pr0018.. Valor global contratado: R$ 27.805,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SAMUEL PADOVAMCNPJ 05.808.628/0001-31
- Processooficial
- 23112.040072/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAPARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA, TIPO TRIPLA FILTRAGEM, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 2 L, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 1,5 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA GELADA E ÁGUA NATURAL, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, AC… | 50 | R$ 556,10 | R$ 27.805,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001003 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.805,00 · a liquidar R$ 27.805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001003 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.040072/2023-22
valor global após o termo: R$ 27.805,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243031
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.