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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE001010 · Comprasnet Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 52/2023 (SEI Nº 1276194). VIGÊNCIA : 23/11/2024. PE-ARP 224/2023-CSLOG - 1317101 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N.23112.04…

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SEVENTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 08.784.976/0002-95) para: ata de registro de preço n. 52/2023 (sei nº 1276194). vigência : 23/11/2024. pe-arp 224/2023-cslog - 1317101 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n.23112.044944/2023-21. proc.origem: 2023pr0020. Valor global contratado: R$ 76.573,25. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
Local da unidadeoficial
SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
Fornecedoroficial
SEVENTEC COMERCIO LTDACNPJ 08.784.976/0002-95
Processooficial
23112.044944/2023-21
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 76.573,25
Valor globaloficial
R$ 76.573,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
28/12/2023
Publicaçãooficial
28/12/2023
Vigênciaoficial
28/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO25R$ 3.062,93R$ 76.573,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 76.573,25
A liquidarcalculado
R$ 76.573,25
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001010 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 76.573,25 · a liquidar R$ 76.573,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001010 · 28/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.044944/2023-21

    valor global após o termo: R$ 76.573,25 · vigência até 31/12/2023

FornecedorSEVENTEC COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243033
Lido da fonte em
24/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 11:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.