Contrato federal · Empenho 2023NE001013 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 52/2023 (SEI 1276194). VIGÊNCIA: 23/11/2024. PE-ARP Nº 225/2023/CSLOG - 1317102 - CONTATO E-MAIL: [email protected] - PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.0…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA (CNPJ 52.087.237/0001-55) para: ata de registro de preços n. 52/2023 (sei 1276194). vigência: 23/11/2024. pe-arp nº 225/2023/cslog - 1317102 - contato e-mail: [email protected] - processo ordenação n. 23112.042506/2023-29 - pregão eletrônico n. 20/…. Valor global contratado: R$ 25.920,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PIRES & SANTOS COMERCIO LTDACNPJ 52.087.237/0001-55
- Processooficial
- 23112.042506/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO, MATERIAL METÁLICO, TAMANHO PARA TV DE 32" A 65", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PEDESTAL COM RODAS, ALTURA REGULÁVEL | 30 | R$ 864,00 | R$ 25.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001013 · 28/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.920,00 · a liquidar R$ 25.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001013 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001013 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.042506/2023-29
valor global após o termo: R$ 25.920,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243041
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.