Contrato federal · Empenho 2023NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, LACRADOS E INVIOLADOS., PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PRINCIPE DA BEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.861.948/0001-56) para: aquisição de água mineral potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 litros, lacrados e inviolados., para atender as necessidades da sede da sprf-ro. dispensa de licitação 12/2023 (…. Valor global contratado: R$ 19.955,00. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PRINCIPE DA BEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.861.948/0001-56
- Processooficial
- 08671.004804/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.955,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.070 | R$ 6,50 | R$ 19.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.648,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.306,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000181 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.955,00 · a liquidar R$ 18.648,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.306,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000181 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.004804/2023-91
valor global após o termo: R$ 19.955,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243177
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.