Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000183 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, LACRADOS E INVIOLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA UOP04/1ª D…

SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou A. D. DA SILVA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 27.093.515/0001-30) para: aquisição de água mineral potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 litros, lacrados e inviolados, para atender as necessidade da uop04/1ª delegacia/guajará-mirim-ro. dispensa de l…. Valor global contratado: R$ 3.573,60. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
Local da unidadeoficial
PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial
A. D. DA SILVA JUNIOR COMERCIO E SERVICOSCNPJ 27.093.515/0001-30
Processooficial
08671.004804/2023-91
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00012/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 3.573,60
Valor globaloficial
R$ 3.573,60
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/09/2023
Publicaçãooficial
06/09/2023
Vigênciaoficial
06/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL240R$ 14,89R$ 3.573,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 3.573,60
A liquidarcalculado
R$ 3.350,25
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 223,35

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000183 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.573,60 · a liquidar R$ 3.350,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 223,35

Faturas

  • 4214 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 223,35
  • 004.178 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 223,35
  • 4076 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 223,35
  • 3922 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 223,35
  • 3794 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 223,35
  • 3845 · emitida 09/05/2025 · PagoR$ 223,35
  • 3.743 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 223,35
  • 3650 · emitida 06/01/2025 · Siafi ErroR$ 223,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000183 · 06/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.004804/2023-91

    valor global após o termo: R$ 3.573,60 · vigência até 31/12/2023

FornecedorA. D. DA SILVA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243179
Lido da fonte em
31/10/2026, 13:27
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 07:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.