Contrato federal · Empenho 2023NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL DE MESA, SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, LACRADOS E INVIOLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 3ª DELEGA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou A. D. DA SILVA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 27.093.515/0001-30) para: aquisição de água mineral potável de mesa, sem gás, envasada em garrafões retornáveis, com capacidade de 20 litros, lacrados e inviolados, para atender as necessidades da 3ª delegacia/sprf-ro/ariquemes-ro. dispensa de li…. Valor global contratado: R$ 9.494,40. Vigência de 06/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM RONDONIA 200131
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- A. D. DA SILVA JUNIOR COMERCIO E SERVICOSCNPJ 27.093.515/0001-30
- Processooficial
- 08671.004804/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.494,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.494,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2023
- Publicaçãooficial
- 06/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 960 | R$ 9,89 | R$ 9.494,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.494,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.564,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 929,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000184 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.494,40 · a liquidar R$ 8.564,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 929,66
Faturas
- 4217 · emitida 13/11/2025 · PagoR$ 1.335,15
- 4073 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 593,40
- 3986 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 959,33
- 3971 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 514,28
- 3846 · emitida 09/05/2025 · PagoR$ 939,55
- 3793 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 524,17
- 3.684 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 524,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000184 · 06/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.004804/2023-91
valor global após o termo: R$ 9.494,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243180
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.