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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000374 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE KIT NAUTA, ITENS 7, 11, 44, PARA ATIIVDADES DO NEPOM/DPF/PNG E GPOM/DPF/MGA, PREGÃO 3/2023-UG 200370, PROCESSOS SEI 08200.039722/2023-12 E 08387.000544/2020-48. FUNDAM…

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.965.509/0001-01) para: aquisição de kit nauta, itens 7, 11, 44, para atiivdades do nepom/dpf/png e gpom/dpf/mga, pregão 3/2023-ug 200370, processos sei 08200.039722/2023-12 e 08387.000544/2020-48. fundamento: l. 10.520/2002 l. 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 31.448,55. Vigência de 30/12/2023 a 11/07/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
Local da unidadeoficial
CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
Fornecedoroficial
PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.965.509/0001-01
Processooficial
08200.039722/2023-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 31.448,55
Valor globaloficial
R$ 31.448,55
Assinaturaoficial
30/12/2023
Publicaçãooficial
16/01/2024
Vigênciaoficial
30/12/2023 a 11/07/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BERMUDA42R$ 189,99R$ 7.979,58
VESTUÁRIO PROTEÇÃO21R$ 737,59R$ 15.489,39
BERMUDA42R$ 189,99R$ 7.979,58

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 31.448,55
A liquidarcalculado
R$ 31.448,55
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000374 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.448,55 · a liquidar R$ 31.448,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 3539 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
  • 3540 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
  • 3237 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 500,00
  • 3183 · emitida 24/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.973,05
  • 3196 · emitida 24/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.975,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000374 · 30/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12

    valor global após o termo: R$ 31.448,55 · vigência até 11/07/2024

FornecedorPESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 243206
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em
27/10/2026, 21:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.