Contrato federal · Empenho 2023NE000376 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT NAUTA, ITENS 10 E 21, PARA ATIIVDADES DO NEPOM/DPF/PNG E GPOM/DPF/MGA, PREGÃO 3/2023-UG 200370, PROCESSOS SEI 08200.039722/2023-12 E 08387.000544/2020-48. FUNDAMEN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA (CNPJ 81.571.010/0001-89) para: aquisição de kit nauta, itens 10 e 21, para atiivdades do nepom/dpf/png e gpom/dpf/mga, pregão 3/2023-ug 200370, processos sei 08200.039722/2023-12 e 08387.000544/2020-48. fundamento: l. 10.520/2002 l. 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 18.641,70. Vigência de 30/12/2023 a 11/07/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR 200364
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAR IMPORTACAO LTDACNPJ 81.571.010/0001-89
- Processooficial
- 08200.039722/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.641,70
- Valor globaloficial
- R$ 18.641,70
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 16/01/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 11/07/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 3 LANTERNA TÁTICA, APLICAÇÃO GLOCK G17/G19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ARMA CURTA . | 21 | R$ 698,70 | R$ 14.672,70 |
| TOUCATOUCA, TIPO BALACLAVA, MATERIAL MALHA TECIDA COM FILAMENTOS DE META-ARAMIDA, COR BRANCA, APLICAÇÃO EPI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA COM ABERTURA FACIAL | 21 | R$ 189,00 | R$ 3.969,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.641,70
- A liquidarcalculado
- R$ 18.641,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000376 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.268,00 · a liquidar R$ 2.268,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000377 · 30/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.373,70 · a liquidar R$ 16.373,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1619 · emitida 09/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.268,00
- 1618 · emitida 09/04/2024 · PagoR$ 1.701,00
- 1618B · emitida 09/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 14.672,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000376 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.039722/2023-12
valor global após o termo: R$ 18.641,70 · vigência até 11/07/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243215
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.