Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE TELHAS, CALHAS, RUFOS NOS BLOCOS A, B, C, D E E NO CAMPUS CENTRO OESTE - CCO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.923.777/0001-99) para: contratação de serviço comum de engenharia, prestação de serviços de troca de telhas, calhas, rufos nos blocos a, b, c, d e e no campus centro oeste - cco, no município de divinópolis. Valor global contratado: R$ 783.255,40. Vigência de 09/01/2024 a 09/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- MA3 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 30.923.777/0001-99
- Processooficial
- 23122.045679/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 750.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 783.255,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.099.766,20
- Assinaturaoficial
- 09/01/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2024
- Vigênciaoficial
- 09/01/2024 a 09/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1. DEMANDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELHADOS DOS BLOCOS A, B, C, D E E, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, NO CAMPUS CENTRO OESTE (CCO), NA CI… | 1 | R$ 783.255,40 | R$ 783.255,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 783.255,40
- A liquidarcalculado
- R$ 783.255,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001292 · 02/10/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 33.255,40 · a liquidar R$ 33.255,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002098 · 09/12/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE002828 · 19/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 750.000,00 · a liquidar R$ 750.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 284 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121.998,35
- 285 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 73.033,18
- 254 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.992,89
- 265 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.126,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 22/10/2024
PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DE NOVA O.S., BEM COMO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 09.01.2025 ATÉ 09.04.2025 E ADITAR OS SERVIÇOS NO VALOR TOTAL DE R$ 33.255,40
valor global após o termo: R$ 783.255,40 · vigência até 09/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.