Contrato federal · Contrato 00001/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – VEÍCULOS DO TIPO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, MARCA MASCARELLO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO ED…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.422.071/0001-71) para: aquisição de material permanente – veículos do tipo veículo tipo ônibus, marca mascarello, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 1.100.000,00. Vigência de 15/01/2024 a 15/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDACNPJ 49.422.071/0001-71
- Processooficial
- 23343.003889/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.100.000,00
- Assinaturaoficial
- 15/01/2024
- Publicaçãooficial
- 17/01/2024
- Vigênciaoficial
- 15/01/2024 a 15/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR AZUL, POTÊNCIA MÍNIMA 226 CV, CAPACIDADE 42 LUGARES, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5950 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0 KM, DIESEL, 4 CILINDROS, TANQUE 275 L | 1 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.100.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.100.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000613 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.100.000,00 · a liquidar R$ 1.100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 16/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.100.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 243374
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 00:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.